如何采购需外协的部件

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生成定单时，应根据定单所需外协物料情况，设置所有定单部件及其提供方


这些外协部件需求，会显示在【系统综合看板】-【仓库】-【下单待购】 界面中


进入【仓库】-【采购】，单击“添加采购单”，选择相应的供应商


由于该供应商有未下单采购的部件，系统会提示有物料需采购

并切换到待采购物料的定单列表界面


进入“采购明细”，单击 加商品，添加采购的物料（应以“一批”为单位录入），并输入正确的结算价格

再单击“关联定单”，选择该物料对应的定单


系统随后弹出该定单的部件进度跟踪表，并自动填写该供应商提供的物料开始采购日期


外协物料，在采购明细中，为一个批次。具体该批商品包含的明细，单击“批次商品明细”按钮录入

此处录入的商品明细，将自动传递到入库及装箱出库环节。商品明细可以是系统中的商品，也可以自行录入。

批次商品明细无需每次重头录入，可单击左下角“取上次商品明细及包装记录”按钮，提取上次从该供应商采购的物料明细


检查无误后，单击右上角”待审核“按钮，正式确认下采购单，并提交财务进行审核。