外协门板下单流程

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外协门板应在【排料】界面，完成数据的录入

根据外协门板需求，完善采购数据

整个定单外协门板数据完成录入后，切换到“外协物料”界面检查。
所有外协物料必须设置供应商，可选择物料后，在下部的下拉列表中选择供应商（供应商列表来自定单部件的提供方），并点击设置完成

完成设置供应商，切换到“导出订货”标签页，选择供应商，再导出外协订货单（有多个供应商的，分别选择后再导出）

点击导出后，生成一份电子表格订货单。
订货单保存在 我的文档\Reports\采购单\xxxx  文件夹，其中最末的四位数字，为两位年、两位月，与定单编号相关。
如：定单编号为 517090002，则保存文件夹为 1709

外协门板订货单，是按不同分项分别生成，易检查。且自动完成数量及面积计算。
文件名末尾，为生成订货单的时间，便于识别最新订货单名称。

外协采购门板数据，在与供应商沟通中，如有修改，需在ERP系统中进行，再导出。而不能只在电子表格订货单中直接修改。
确认无误后，点击“审核外协订货单”，对本次外协订货进行审核。

在随后弹出的审核界面，输入结算价及其它相关信息

完成后，点击“审核外协并生成采购单”，系统将自动生成一份采购单，并自动进入待账务审核状态
所勾选的附件自动上传到采购单


待财务审核


在报价核算环节，报价人可看到此采购信息，可用于核算对外报价毛利是否合适，是否有漏报出现


要点：
1 一定在确认外协订货数据无误后，再审核；
2 输入外协订货的结算价、单量（板件数量、面积、对方单号）一定要仔细、无误。后续入库及财务对账数据才正确。