如何登记供应商货款

admin

首先在【财务】-【收支记账】-【支出】中，登记已支付的供应商货款（点左下角 新增 按钮即可）
并选择支出类型、支出账户

与供应商相关的款项，直接双击“供应商”列，系统弹出供应商选择列表。

如事先未填摘要，系统会自动填写支出摘要信息

通过”附加文件“按钮，上传相应凭证后，点击”审核“（或由有相应权限的岗位审核），完成货款登记。

审核后的货款，需进一步通过【财务】-【收支记账】-【采购登款】菜单，完成供应商货款的导入

通过按空格键，选择供应商后，右侧”导入款项“按钮可用，即可点击完成货款导入

上部为支付供应商货款历史记录及当前尾款。所选款项与供应商不匹配时，”导入款项“按钮是不可用的。