如何登记收取的经销商货款？

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经销商支付货款后，在系统中应进行收款登记。款项即可在后期的对账中体现。

进入【财务】-【收支记账】-【收入】界面，点击“新增”按钮，录入金额、经手人，并指定收入账户



收经销商货款，有两种情况：
1 收款是某一报价单的货款，不涉及其它报价单。
   此时点击“指定报价单”，找到与当前收入相关的报价单，确定后即可；


2 收款不是某一报价单的货款，而是多笔报价单货款，或不与具体报价单相关，是趸付的货款。
   此时则双击“经销商/店面”单元格，在弹出的“经销商”列表中，选择货款对应的经销商，确定后即可。


经上述操作后，收款对应的摘要由系统自动填写，可二次手工修改。

有付款凭证的，可将付款凭证通过点击“附加文件”按钮，上传到系统中。


登记的款项，检查无误后，确认已勾选“审核同时登记经销商付款”选项，点击“审核”按钮，完成款项审核及登记。

即完成款项登记。

登记的款项，如与具体报价单相关，则在报价界面可查看。如不与具体报价单相关，则在经销商对账界面查看。