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标题: 外协门板下单流程 [打印本页]

作者: admin    时间: 2017-12-22 09:24
标题: 外协门板下单流程
外协门板应在【排料】界面,完成数据的录入

根据外协门板需求,完善采购数据

整个定单外协门板数据完成录入后,切换到“外协物料”界面检查。
所有外协物料必须设置供应商,可选择物料后,在下部的下拉列表中选择供应商(供应商列表来自定单部件的提供方),并点击设置完成

完成设置供应商,切换到“导出订货”标签页,选择供应商,再导出外协订货单(有多个供应商的,分别选择后再导出)

点击导出后,生成一份电子表格订货单。
订货单保存在 我的文档\Reports\采购单\xxxx  文件夹,其中最末的四位数字,为两位年、两位月,与定单编号相关。
如:定单编号为 517090002,则保存文件夹为 1709

外协门板订货单,是按不同分项分别生成,易检查。且自动完成数量及面积计算。
文件名末尾,为生成订货单的时间,便于识别最新订货单名称。

外协采购门板数据,在与供应商沟通中,如有修改,需在ERP系统中进行,再导出。而不能只在电子表格订货单中直接修改。
确认无误后,点击“审核外协订货单”,对本次外协订货进行审核。

在随后弹出的审核界面,输入结算价及其它相关信息

完成后,点击“审核外协并生成采购单”,系统将自动生成一份采购单,并自动进入待账务审核状态
所勾选的附件自动上传到采购单


待财务审核


在报价核算环节,报价人可看到此采购信息,可用于核算对外报价毛利是否合适,是否有漏报出现


要点:
1 一定在确认外协订货数据无误后,再审核;
2 输入外协订货的结算价、单量(板件数量、面积、对方单号)一定要仔细、无误。后续入库及财务对账数据才正确。



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