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标题: 如何登记供应商货款 [打印本页]

作者: admin    时间: 2017-12-21 16:31
标题: 如何登记供应商货款
首先在【财务】-【收支记账】-【支出】中,登记已支付的供应商货款(点左下角 新增 按钮即可)
并选择支出类型、支出账户

与供应商相关的款项,直接双击“供应商”列,系统弹出供应商选择列表。

如事先未填摘要,系统会自动填写支出摘要信息

通过”附加文件“按钮,上传相应凭证后,点击”审核“(或由有相应权限的岗位审核),完成货款登记。

审核后的货款,需进一步通过【财务】-【收支记账】-【采购登款】菜单,完成供应商货款的导入

通过按空格键,选择供应商后,右侧”导入款项“按钮可用,即可点击完成货款导入

上部为支付供应商货款历史记录及当前尾款。所选款项与供应商不匹配时,”导入款项“按钮是不可用的。







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